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关于印发《内蒙古公司2021年QHSE管理 体系优化提升实施方案》的通知
作者:安环部 来源: 时间:2021-03-10 点击: 786

内蒙古公司2021年QHSE管理体系优化提升

实施方案

为认真贯彻落实集团公司新版安健环体系建设指南和评估标准,有力有序组织所属生产运营单位规范开展体系贯标认证和梯级达钻工作,确保实现体系建设年度既定目标,持续提升公司QHSE管理体系运行绩效,特制定《内蒙古公司2021年QHSE管理体系优化提升实施方案》,现印发给你们,请遵照执行。

一、指导思想

始终坚持公司QHSE管理方针,牢固树立QHSE工作理念,有效运用过程方法和体系建设思维,以安全文化建设为引领,以持续改进、追求卓越为策略,以风险管理为核心,立足于生产与工程管理全过程、各方面,构建体系、制度、流程、数据四位一体化交互管理系统,持续提升管理体系适宜性、充分性和有效性,确保实现梯级达钻既定目标,推动管理体系三年提升行动取得实效,助力内蒙古公司实现“建设世界一流清洁综合能源企业”战略目标和“十年五跨越,奋斗五十亿”发展目标。

二、工作目标

1.所属1家生产运营单位体系评估“四钻”水平。

QHSE管理体系已通过集团公司“三钻”水平验证评估的霍林河坑口发电公司,应持续改进体系运行绩效水平,虚心借鉴同行业良好实践,结合自身信息化建设优势,统筹加强风险预控与隐患排查治理,夯实体系内审与管理评审,持续提升体系“三钻”绩效,确保年内顺利通过“三标”体系外部监督审核及集团公司“四钻”水平的验证评估。

2.所属7家生产运营单位体系评估“三钻”水平。

QHSE管理体系体系第二方评估已达“二钻”水平的电力分公司等3家生产运营单位,应加强全员体系宣贯培训,切实完成2020年度体系第二方评估发现的问题整改闭环,充分借鉴霍林河坑口发电公司体系建设良好实践,相互取长补短、打造特色亮点,确保年内顺利通过“三标”体系外部监督审核与集团公司“三钻”水平验证评估。

QHSE管理体系第二方评估已达“三钻”水平的霍煤鸿骏铝电公司等4家单位,应进一步提升体系运行绩效,持续对标改进,补齐2020年度体系第二方抽验审核发现的短板,巩固自身良好实践、强化双重预防机制,确保年内顺利通过“三标”体系外部监督审核与集团公司“三钻”水平验证评估。

3.所属18家生产运营单位体系评估“二钻”水平。

QHSE管理体系自评估达“一钻”的铁路运输分公司等9家单位,应结合自身组织环境情况,充分借鉴高钻级单位的好实践,进一步分析、评价、优化本单位QHSE管理体系,确保年内顺利通过体系外部监督审核评估。

QHSE管理体系第二方评估已达“二钻”水平的白音华煤业公司(3号矿)等9家单位,应持续巩固体系运行绩效,保持体系有效实施,确保通过年度第二方抽查验证审核。

4.所属5家生产运营单位体系评估钻”水平。

未实施QHSE管理体系整合的锡盟新能源公司等3家单位,应参照2019年印发的《内蒙古公司QHSE管理体系整合实施方案》,统筹实施“三标”体系认证与QHSE管理体系整合,确保年内通过“三标”体系认证,体系评估达“一钻”水平。

已实施QHSE管理体系整合的中企时代公司、赤峰物流公司2家单位,确保年内顺利通过“三标”体系外部监督审核,保持体系“一钻”水平持续有效。

5.所属6家生产运营单位导入卓越绩效模式。

霍煤鸿骏铝电公司等6家单位应尝试导入卓越绩效评价准则,扎实开展组织成熟度评价,确保年内完成自我评价,具备条件的单位可先行开展相关方评价和质量奖评价,通过诊断、改进和创新,不断缩小与评价标准的差距。

各单位QHSE管理体系优化提升任务目标一览表,见附件1。

三、组织机构

为确保内蒙古公司2021年QHSE管理体系优化提升工作有序开展,成立工作领导小组。

组 长:袁广忠

副组长:郑耀东 孟祥春

成 员:公司本部各部门主任及各单位主要负责人

职 责:全面负责QHSE管理体系优化提升工作的组织领导,提供所需资源,决策部署重大事项,协调解决重大问题。

1.负责确定公司QHSE管理方针、目标和承诺。

2.组织成立本单位QHSE管理体系优化提升工作推进组织机构。

3.组织制定并实施本单位QHSE管理体系的教育培训计划、内部审核与管理评审计划。

4.督促、检查本单位QHSE管理体系优化提升工作。

领导小组下设工作组:

组 长:王 刚

副组长:韩永明

成 员:张 微 王海峰 陈明明

吴 波 张凯鹏 韩景伟

公司QHSE管理体系审核组成员及各单位专项工作推进组成员

职 责:在领导小组的领导下,具体负责QHSE管理体系年度建设工作的策划、实施、检查及改进(PDCA),持续提高QHSE管理体系有效性,并定期向领导小组汇报工作实施进展。

1.负责制定并实施QHSE管理体系年度优化提升工作方案。

2.负责宣贯管理体系最新标准要求,指导本单位各级组织严格按照标准要求规范QHSE管理工作。

3.负责指导所属单位QHSE管理体系年度优化提升工作。

4.负责组织QHSE管理体系文件的梳理和修订。

5.负责QHSE管理体系年度建设工作中的意见征集和反馈。

6.定期召开例会研究讨论QHSE管理体系年度建设工作。

7.负责组织QHSE管理体系第二方评估与抽验审核工作。

四、实施步骤

(一)策划与准备阶段(3月1日—3月31日)

1.成立QHSE管理体系优化提升工作组织机构。

公司在认真总结近几年管理体系优化提升工作取得的经验基础上,根据体系年度建设工作任务目标,制定公司2021年QHSE管理体系优化提升工作实施方案。各单位应根据公司下发的方案,结合本单位管理体系建设实际情况,制定切实可行的QHSE管理体系优化提升工作实施方案或细则,并组织召开专题启动会,提高认识、统一思想,明确目标、职责和任务。

(1)组建管理体系优化提升专项工作推进组。各单位应从各业务部门精挑细选一定数量的骨干人才组建本单位管理体系优化提升专项工作推进组,严格按照实施方案有序推进管理体系优化提升工作(3月15日前完成)。

(2)准备迎接集团公司验证审核的单位在成立专项工作推进组的基础上,根据实际需要,抽调专人,组建管理体系优化提升专项攻坚小组,专题研究新版安健环管理体系建设指南和评估标准要求,对标寻差,全面梳理,查找短板,并制定整改计划和纠正预防措施(3月31日前完成)。

2.强化QHSE管理体系标准专题培训。

各单位应制定集团公司新版安健环管理体系建设指南和评估标准及“三标”体系标准的培训计划,并纳入本单位年度教育培训计划中,开展不同层面、多种形式的体系建设知识培训,确保全员掌握最新体系标准要求。管理体系教育培训工作按照“统筹培训、自主培训、专项辅导”相结合的方式组织开展。

(1)统筹培训。内蒙古公司聚焦重点组织开展管理体建设指南和评估标准集中培训,对各单位管理体系建设骨干人员开展专题培训,厘清工作思路、明确建设要求、搭建交流平台,努力缩小各板块、各单位之间管理的差距。(3月31日前完成)。

(2)自主培训。各单位应严格按照年度培训计划开展管理体系培训教育工作;特别是准备迎接集团公司验证审核的单位,应开展公司、车间、班组三级管理体系教育培训工作。具备条件的单位可采取“请进来、走出去”的方式,拓展管理体系培训载体和形式,营造出体系牵引推动管理的良好氛围(3月31日前完成)。

(3)专项辅导。公司根据各单位管理体系建设实际情况,组织公司内部体系建设骨干对需求单位适时开展“点对点”式专项辅导。(7月31日前完成)。

(二)实施阶段(4月1日—11月30日)

1.需经集团公司验证评估达“四钻”的单位,应按照如下步骤开展工作。

(1)认真梳理2019年管理体系钻级评估报告和2020年抽验审核问题清单,对标寻差,制定整改计划,举一反三,制定纠正预防措施,明确责任部门及岗位,完成整改工作(3月31日前完成)。

(2)分析管理体系与上阶钻级标准的差距,结合组织实际,强化各类风险管控、双重预防机制建设和合规性自查自纠,与信息化平台深度融合,制定提升改进计划,合理分工、明确职责,定期召开专题推进会,严格按照PDCA方法推动体系改进和钻级提升工作(4月30日前完成)。

(3)制定内部评估审核方案,检验QHSE管理体系前两步“对标-评价-纠正-改进”过程的效果,得出监测结论、纠正措施(5月15日前完成)。

(4)按照“整改-固化-提升-保持”的过程方法,完成QHSE管理体系整体改进工作(5月31日前完成)。

(5)再次梳理管理体系文件信息,查缺补漏、补齐短板,形成符合实际、结构清晰、查询便捷的信息化、数字化文件系统(6月30日前完成)。

(6)迎接第二方或第三方监督审核与评估,实现QHSE管理体系全面改进与钻级提升(7月31日前完成)。

(7)迎接集团公司验证审核与评估(9月30日前完成)。

2.需经集团公司验证评估“三钻”的单位,应按照如下步骤开展工作。

(1)认真梳理管理体系钻级评估报告或抽验审核的问题清单,对照标准找差距,制定整改计划和纠正预防措施,明确责任部门及岗位,完成整改工作(3月31日前完成)。

(2)分析管理体系与上阶钻级标准的差距,结合组织实际,借鉴兄弟单位良好实践经验,积极推动QHSE管理信息化建设,着力强化各类风险管控,做实做细双重预防机制,认证开展合规性评价,制定提升改进计划,组织学习、合理分工、明确职责,并定期召开专题推进会,严格按照PDCA方法开展管理体系改进和钻级提升工作(4月30日前完成)。

(3)制定内部评估审核方案,检验管理体系前两步“对标-评价-纠正-改进”过程的效果,得出监测结论、纠正措施,完成内部审核(5月15日前完成)。

(4)按照“整改-固化-提升-保持”的过程方法,完成管理体系整体改进工作(5月31日前完成)。

(5)再次梳理管理体系文件信息,查缺补漏、补齐短板,形成符合实际、结构清晰、查询便捷的信息化文件系统(6月30日前完成)。

(6)迎接第二方或第三方监督审核与评估,实现管理体系全面改进与钻级提升(7月31日前完成)。

(7)迎接集团公司验证审核与评估(9月30日前完成)。

3.第二方评估已达“二钻”水平的单位(不包括本年度需经集团公司验证评估的单位),应按照如下步骤开展工作。

(1)认真梳理2020年管理体系钻级评估报告与外部审核的问题清单,对照标准找差距,制定整改计划和纠正预防措施,明确责任部门及岗位,完成整改工作(3月31日前完成)。

(2)分析判断整合后管理体系与上阶钻级标准(安健环评估标准)的差距,结合组织实际,制定提升改进计划,组织学习、合理分工、明确职责,遵循PDCA方法推进管理体系改进和钻级提升工作(4月30日前完成)。

(3)制定内部评估审核方案,检验QHSE管理体系前两步“对标-评价-纠正-改进”过程的效果,得出监测结论、纠正措施(5月31日前完成)。

(4)按照“整改-固化-提升-保持”的过程方法,完成QHSE管理体系整体改进工作(7月31日前完成)。

(5)再次梳理管理体系文件信息,查缺补漏、补齐短板,形成符合实际、结构清晰、查询便捷的文件系统。(8月31日前完成)。

(6)迎接第二方或第三方抽查验证审核,实现QHSE管理体系全面改进与钻级提升(12月31日前完成)。

4.已完成QHSE管理体系整合,且自评达“一钻”或第二方评估未通过“二钻”水平验证的单位,应按照如下步骤开展工作。

(1)认真梳理2020年管理体系钻级评估报告与外部审核的问题清单,对照标准找差距,制定整改计划和纠正预防措施,明确责任部门及岗位,完成整改工作(3月31日前完成)。

(2)分析判断整合后管理体系与上阶钻级标准(安健环评估标准)的差距,结合组织实际,制定提升改进计划,组织学习、合理分工、明确职责,遵循PDCA方法推进管理体系改进和钻级提升工作(4月30日前完成)。

(3)制定内部评估审核方案,检验管理体系前两步“对标-评价-纠正-改进”过程的效果,得出监测结论、纠正措施(5月31日前完成)。

(4)按照“整改-固化-提升-保持”的过程方法,完成QHSE管理体系整体改进工作(7月31日前完成)。

(5)再次梳理管理体系文件信息,查缺补漏、补齐短板,形成符合实际、结构清晰、查询便捷的文件系统(8月31日前完成)。

(6)迎接第二方或第三方监督审核与评估,实现管理体系全面改进与钻级提升(11月30日前完成)。

5.未完成管理体系整合的单位,按照如下步骤开展工作。

(1)梳理本单位管理体系文件,编制管理手册,明确方针与承诺,整理配套标准和制度,规范作业文件,实施管理体系整合工作,具体工作方法参考2019年印发的《内蒙古公司管理体系整合实施方案》,完成整合体系文件的发布、试运行(6月30日前完成)。

(2)开展管理体系内部审核、管理评审,根据审核得出监测结论,制定纠正措施和预防措施,按照“整改-固化-提升-保持”的过程方法,完成管理体系整体改进工作。(7月31日前完成)。

(3)再次梳理管理体系文件信息,查缺补漏、补齐短板,形成符合实际、结构清晰、查询便捷的文件系统(8月31日前完成)。

(4)迎接第二方或第三方监督审核与评估,实现QHSE管理体系全面改进、钻级提升及“三标”认证工作(11月30日前完成)。

6.导入卓越绩效模式的单位,应按照如下步骤开展工作。

(1)领导决策。卓越绩效模式是一个覆盖企业经营管理各方面的综合方法和管理框架,导入卓越绩效模式是一个“一把手工程”。各单位领导班子应当了解其意义,承诺导入、亲自参与和大力支持,召开专题会议,研究协调各种资源的分配(3月31日前完成)。

(2)评价准则培训。在作出导入决策后,应组织领导层、中层管理者和推行卓越绩效模式骨干人员,进行《卓越绩效评价准则》GB/T19580-2012和《卓越绩效评价准则实施指南》GB/Z19579-2012培训,使领导层、中层管理者及基层骨干人员对卓越绩效评价准则的意义、框架、标准内容和评价方法等有一个基本、系统的认识(4月30日前完成)。

(3)建立推进组织。建立涵盖各部门骨干人员的卓越绩效推进领导小组和工作组,编制“组织概述”(6月30日前完成)。

(4)策划和制定自我评价计划。确定自我评价范围(过程),根据培训效果从各部门选取优秀内部评审员,建立自评工作组(7月31日前完成)。

(5)实施自我评价。按照自我评价计划,遵循卓越绩效评价方法和评分指南,逐项进行定性和定量的评价,确定优势、改进机会以及分数,并提出综合性的自评报告,列出最重要的优势、最显著的改进机会,编写综合性的自我评价报告(9月30日前完成)。

(6)制定并实施改进和创新计划。自我评价完成后,组织召开自我评价汇报会,向本单位领导报告自我评价的过程和结果,研究组织的重要优势及其巩固措施,以及进一步推广和创新的可能性(10月31日前完成)。

(7)“学习循环”与质量奖申报。第三至第六步是一个完整的学习循环(即“评价、改进和创新、分享循环”)。每经过一个循环,组织经营管理的成熟度就会得到一次提升(每年可进行一次循环)(12月31日前完成)。

(三)改进阶段(12月1日—12月31日)

各单位根据本年度管理体系评估结果,制定整改提升方案,量化问题清单,明确责任分工、时间节点、纠正和预防措施;准确识别良好实践,并制定推广和提升行动计划。

五、工作要求

1.领导重视、全员参与

各单位应积极响应集团公司安健环管理体系梯级达钻和“三标”认证等体系建设工作要求,体系建设工作要坚持持续改进、开拓创新和虚心学习。QHSE管理体系建设任务目标已在本年度安全生产责任书中明确,各单位主要负责人要给予高度重视,发动全员、全过程参与体系绩效提升工作。

2.明确职责、过程管控

相关部门及各单位应成立体系建设组织机构,对公司及各单位进行现状调查、过程分析及对标改进,负责体系文件的编制和纠正工作。各小组应明确职责分工,加强沟通、统一思路、及时纠偏,做好过程控制,把握工作进度,定期召开专题推进会,并向领导小组报告工作进展,保证体系整合和深度优化工作如期完成。

3.符合标准、扬长补短

体系文件的设计、编写和改进要紧紧围绕标准要求,各单位应虚心借鉴标杆示范的先进经验,互学互鉴、取长补短、突出亮点,建立符合组织实际需要的QHSE管理体系。

4.注重合规、强化实效

各单位应强化合规管控,充分辨识并及时纠正本单位QHSE管理与现行法律法规、标准及制度要求的不符合情况。加大QHSE管控能力的科技信息化建设,切实提升风险分级管控与隐患排查治理水平。必要情况下,可根据实际需要,借助外部提供的技术支持与帮助。

公司计划于7月份开始对各单位进行QHSE管理体系第二方评估和抽验审核,具体实施方案将另行制定下发。请各单位于3月10日前将本单位QHSE管理体系优化提升工作方案通过OA办公系统上报公司安环部,并按实施阶段各时间节点按时报送QHSE管理体系建设阶段性工作总结。

联系人:张微

电 话:0475-6196555-91413或18847504394

附件:1.QHSE管理体系优化提升目标一览表

2.QHSE管理体系优化提升工作配档表

内蒙古公司

2021年3月1日

附件1

QHSE管理体系优化提升目标一览表

序号

单位名称

目前QHSE管理体系建设情况

2021年体系建设目标

三标

安健环

QHSE体系整合

卓越绩效

三标

安健环

QHSE体系整合

卓越

绩效

1

霍煤鸿骏铝电公司

公司

▲▲▲

集团

▲▲▲

2

白音华煤业公司(2号矿)

公司

▲▲▲

×

集团

▲▲▲

3

白音华煤业公司(3号矿)

公司

▲▲

×

保持

▲▲

×

4

电力分公司

公司

▲▲

×

集团

▲▲▲

×

5

扎哈淖尔煤业公司

公司

▲▲

×

集团

▲▲▲

×

6

南露天煤矿

公司

▲▲

×

集团

▲▲▲

×

7

通辽发电总厂

公司

▲▲

×

保持

▲▲

×

8

铁路运输分公司

自评

×

公司

▲▲

×

9

霍林河坑口发电公司

公司

▲▲▲

×

集团

▲▲▲▲

10

大板发电公司

公司

▲▲▲

×

集团

▲▲▲

11

蒙东协合新能源公司

公司

▲▲▲

×

集团

▲▲▲

12

赤大白铁路公司

自评

×

公司

▲▲

×

13

通辽热电公司

公司

▲▲

×

保持

▲▲

×

14

赤峰热电厂

公司

×

公司

▲▲

×

15

矿山机电检修公司

公司

▲▲

×

保持

▲▲

16

北露天煤矿

公司

▲▲

×

保持

▲▲

×

17

煤炭运销公司

公司

▲▲

×

保持

▲▲

×

18

赤峰新城热电公司

公司

▲▲

×

保持

▲▲

×

19

盛发热电公司

公司

▲▲

×

保持

▲▲

×

20

矿建公司

自评

×

公司

▲▲

×

21

矿山供电公司

自评

×

公司

▲▲

×

22

锦州港口公司

自评

×

公司

▲▲

×

23

蒙西新能源公司

公司

×

公司

▲▲

×

24

赤峰物流公司

自评

×

保持

×

25

锡盟新能源公司

×

×

×

自评

×

26

巴音新能源公司

×

×

×

自评

×

27

物资装备分公司

×

×

×

自评

×

28

山西分公司

自评

×

公司

▲▲

×

29

水库管理中心

公司

▲▲

×

保持

▲▲

×

30

培训中心

公司

×

公司

▲▲

×

31

中企时代公司

自评

×

保持

×

注:“三标”内√表示贯标认证、×表示尚未贯标认证、→表示保持;

安健环内▲的个数表示相应钻级;

QHSE体系整合内√表示已完成、×表示尚未整合、↑表示优化提升;

卓越绩效内√表示导入、×表示未导入。

附件2

QHSE管理体系优化提升工作配档表

序号

工作

步骤

项目

具体内容

计划完成

时间

主责部门/单位

1

策划与准备阶段

制定符合本单位实际的QHSE管理体系建设工作实施方案。

制定公司2021年QHSE管理体系优化提升工作实施方案。各单位应根据公司下发的方案,结合本单位QHSE管理体系建设实际情况,制定符合本单位实际的QHSE管理体系优化提升工作实施方案或细则,并组织召开专题启动会,提高认识、统一思想,明确目标、职责和任务。

3月15日

内蒙古公司

所属各单位

组建QHSE管理体系建设专项工作推进组。

各单位应从各业务部门精挑细选一定数量的骨干人才组建本单位QHSE管理体系建设专项工作推进组,并定期召开专题推进会(原则上每月1次)。严格按照实施方案有序推进QHSE管理体系建设工作。

3月15日

所属各单位

组建QHSE管理体系建设专项攻坚小组。

准备迎接集团公司验证审核8家单位在成立专项工作推进组的基础上,根据实际需要,抽调专人,组建专项攻坚小组,专题研究新版安健环管理体系建设指南和评估标准要求,并定期召开专题推进会(原则上每月2次),对标梳理,查找短板,制定整改计划和纠正预防措施。

3月31日

霍煤鸿骏铝电公司

大板发电公司

白音华煤业公司(2号矿)

电力分公司

扎哈淖尔煤业公司

南露天煤矿

霍林河坑口发电公司

蒙东协合新能源公司

强化QHSE管理体系标准专题培训。

各单位应制定集团公司新版安健环管理体系建设指南和评估标准及“三标”体系标准的培训计划,并纳入本单位年度教育培训计划中,确保全员知晓体系标准要求。QHSE管理体系教育培训工作以“统筹培训、自主培训、对接培训”相结合的方式组织开展。

3月31日

内蒙古公司

所属各单位

统筹培训。内蒙古公司组织QHSE管理体系审核组成员及各单位专项工作推进组成员开展专题教育培训,厘清工作思路,搭建交流平台,逐步缩小各板块、各单位之间QHSE管理的差距。

3月31日

内蒙古公司

自主培训。各单位应严格按照年度培训计划开展QHSE管理体系培训教育工作;特别是准备迎接集团公司验证审核的霍煤鸿骏铝电公司等8家单位,应开展公司、车间、班组三级QHSE管理体系教育培训工作。具备条件的单位可采取“请进来、走出去”的方式,拓展QHSE管理体系培训。

3月31日

所属各单位

对接培训。公司根据各单位QHSE管理体系建设实际情况,组织公司内部体系骨干对需求单位适时开展“点对点”式帮扶培训。

7月31日

内蒙古公司

2

实施阶段

第二方评估已达“三钻”水平,且本年度需经集团公司验证评估“四钻”的单位工作任务。

认真梳理2019年QHSE管理体系钻级评估报告和2020年抽验审核的问题清单,对标寻差,制定整改计划,举一反三,制定纠正预防措施,明确责任部门及岗位,完成整改工作。

3月31日

霍林河坑口发电公司

分析QHSE管理体系与上阶钻级标准的差距,结合组织实际,强化各类风险管控、双重预防机制建设和合规性自查自纠,将QHSE管理工作与信息化平台深度融合,制定提升改进计划,合理分工、明确职责,并定期召开专题推进会,严格按照PDCA方法推动QHSE管理体系改进和钻级提升工作。

4月30日

制定内部评估审核方案,检验QHSE管理体系前两步“对标-评价-纠正-改进”过程的效果,得出监测结论、纠正措施。

5月15日

按照“整改-固化-提升-保持”的过程方法,完成QHSE管理体系整体改进工作。

5月31日

再次梳理QHSE管理体系文件信息,查缺补漏、补齐短板,形成符合实际、结构清晰、查询便捷的信息化、数字化文件系统。

6月30日

迎接第二方或第三方监督审核与评估,实现QHSE管理体系全面改进与钻级提升。

7月31日

迎接集团公司验证审核与评估。

9月30日

第二方评估已达“二钻”或“三钻”水平,且本年度需经集团公司验证评估“三钻”的单位工作任务。

认真梳理QHSE管理体系钻级评估报告或抽验审核的问题清单,对照标准找差距,制定整改计划和纠正预防措施,明确责任部门及岗位,完成整改工作。

3月31日

霍煤鸿骏铝电公司

白音华煤业公司(2号矿)

电力分公司

扎哈淖尔煤业公司

南露天煤矿

大板发电公司

蒙东协合新能源公司

分析QHSE管理体系与上阶钻级标准的差距,结合组织实际,借鉴兄弟单位良好实践经验,积极推动QHSE管理信息化建设,着力强化各类风险管控,做实做细双重预防机制,认证开展合规性评价,制定提升改进计划,组织学习、合理分工、明确职责,并定期召开专题推进会,严格按照PDCA方法开展QHSE管理体系改进和钻级提升工作。

4月30日

制定内部评估审核方案,检验QHSE管理体系前两步“对标-评价-纠正-改进”过程的效果,得出监测结论、纠正措施,完成内部审核。

5月15日

按照“整改-固化-提升-保持”的过程方法,完成QHSE管理体系整体改进工作。

5月31日

再次梳理QHSE管理体系文件信息,查缺补漏、补齐短板,形成符合实际、结构清晰、查询便捷的信息化文件系统。

6月30日

迎接第二方或第三方监督审核与评估,实现QHSE管理体系全面改进与钻级提升。

7月31日

迎接集团公司验证审核与评估。

9月30日

第二方评估已达“二钻”水平的单位(不包括本年度需经集团公司验证评估的单位)工作任务。

认真梳理2020年QHSE管理体系钻级评估报告与外部审核的问题清单,对照标准找差距,制定整改计划和纠正预防措施,明确责任部门及岗位,完成整改工作。

3月31日

白音华煤业公司(3号矿)

通辽发电总厂

通辽热电公司

矿山机电检修公司

北露天煤矿

煤炭运销公司

赤峰新城热电公司

盛发热电公司

水库管理中心

分析判断整合后QHSE管理体系与上阶钻级标准(安健环评估标准)的差距,结合组织实际,制定提升改进计划,组织学习、合理分工、明确职责,遵循PDCA方法推进QHSE管理体系改进和钻级提升工作。

4月30日

制定内部评估审核方案,检验QHSE管理体系前两步“对标-评价-纠正-改进”过程的效果,得出监测结论、纠正措施。

5月31日

按照“整改-固化-提升-保持”的过程方法,完成QHSE管理体系整体改进工作。

7月31日

再次梳理QHSE管理体系文件信息,查缺补漏、补齐短板,形成符合实际、结构清晰、查询便捷的文件系统。

8月31日

迎接第二方或第三方监督审核与评估,实现QHSE管理体系全面改进与钻级提升。

12月31日

已完成QHSE管理体系整合,且自评达“一钻”或第二方评估未通过“二钻”水平验证的单位工作任务。

认真梳理2020年QHSE管理体系钻级评估报告与外部审核的问题清单,对照标准找差距,制定整改计划和纠正预防措施,明确责任部门及岗位,完成整改工作。

3月31日

铁路运输分公司

赤大白铁路公司

赤峰热电厂

矿建公司

矿山供电公司

锦州港口公司

蒙西新能源公司

山西分公司

培训中心

分析判断整合后QHSE管理体系与上阶钻级标准(安健环评估标准)的差距,结合组织实际,制定提升改进计划,组织学习、合理分工、明确职责,遵循PDCA方法推进QHSE管理体系改进和钻级提升工作。

4月30日

制定内部评估审核方案,检验QHSE管理体系前两步“对标-评价-纠正-改进”过程的效果,得出监测结论、纠正措施。

5月31日

按照“整改-固化-提升-保持”的过程方法,完成QHSE管理体系整体改进工作。

7月31日

再次梳理QHSE管理体系文件信息,查缺补漏、补齐短板,形成符合实际、结构清晰、查询便捷的文件系统。

8月31日

迎接第二方或第三方监督审核与评估,实现QHSE管理体系全面改进与钻级提升。

11月30日

未完成QHSE管理体系整合的单位与2家已完成QHSE管理体系整合非生产型单位的工作任务。

梳理本单位QHSE管理体系文件,编制QHSE管理手册,整理配套标准和制度,规范作业文件,实施QHSE管理体系整合工作,具体工作方法参考2019年印发的《内蒙古公司QHSE管理体系整合实施方案》,完成QHSE整合体系文件的发布、试运行。

6月30日

赤峰物流公司

锡盟新能源公司

巴音新能源公司

物资装备分公司

中企时代公司

开展QHSE管理体系内部审核、管理评审,根据审核得出监测结论,制定纠正措施和预防措施,按照“整改-固化-提升-保持”的过程方法,完成QHSE管理体系整体改进工作。

7月31日

再次梳理QHSE管理体系文件信息,查缺补漏、补齐短板,形成符合实际、结构清晰、查询便捷的文件体系(第一层QHSE管理手册、第二层配套标准和制度、第三层作业现场文件)。

8月31日

迎接第二方或第三方监督审核与评估,实现QHSE管理体系全面改进、钻级提升及“三标”认证工作。

11月30日

导入卓越绩效。

领导决策。卓越绩效模式是一个覆盖企业经营管理各方面的综合方法和管理框架,导入卓越绩效模式是一个“一把手工程”。各单位领导班子应当了解其意义,承诺导入、亲自参与和大力支持,召开专题会议,研究协调各种资源的分配。

3月31日

霍煤鸿骏铝电公司

白音华煤业公司(2号矿)

霍林河坑口发电公司

大板发电公司

蒙东协合新能源公司

矿山机电检修公司

评价准则培训。在作出导入决策后,应组织领导层、中层管理者和推行卓越绩效模式骨干人员,进行《卓越绩效评价准则》GB/T19580-2012和《卓越绩效评价准则实施指南》GB/Z19579-2012培训,使领导层、中层管理者及基层骨干人员对卓越绩效评价准则的意义、框架、标准内容和评价方法等有一个基本、系统的认识。

4月30日

建立推进组织。建立涵盖各部门骨干人员的卓越绩效推进领导小组和工作组,编制“组织概述”。

6月30日

策划和制定自我评价计划。确定自我评价范围(过程),根据培训效果从各部门选取优秀内部评审员,建立自评工作组。

7月31日

实施自我评价。按照自我评价计划,遵循卓越绩效评价方法和评分指南,逐项进行定性和定量的评价,确定优势、改进机会以及分数,并提出综合性的自评报告,列出最重要的优势、最显著的改进机会,编写综合性的自我评价报告。

9月30日

制定并实施改进和创新计划。自我评价完成后,组织召开自我评价汇报会,向本单位领导报告自我评价的过程和结果,研究组织的重要优势及其巩固措施,以及进一步推广和创新的可能性。

10月31日

“学习循环”与质量奖申报。第三至第六步是一个完整的学习循环(即“评价、改进和创新、分享循环”)。每经过一个循环,组织经营管理的成熟度就会得到一次提升(每年可进行一次循环)。

12月31日

3

改进阶段

各单位根据本年度QHSE管理体系评估结果,制定整改提升方案,量化问题清单,明确责任分工、时间节点、纠正和预防措施;准确识别良好实践,并制定推广和提升行动计划。

12月31日

所属各单位

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